| 「第3回全国校区・小地域福祉活動サミットin大津」決算書 |
開催日／ 2009年11月18日 |
| 【収入の部】 | （単位：円） |
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項 目
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当初予算
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決算額
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決算摘要
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| 参加費 |
3,000,000
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5,301,000
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一般参加費＠3,000×1,767人=5,301,000 |
| 助成金 |
4,798,000
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4,900,000
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日本財団 4,700,000 |
| 善意銀行（滋賀県社協） 200,000 | |||
| 協賛金 |
180,000
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261,000
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＠30,000×1件=30,000 |
| ＠20,000×1件=20,000 | |||
| ＠10,000×11件=110,000 | |||
| ＠5,000×18件=90,000 | |||
| ＠3,000×3件=9,000 | |||
| ＠2,000×1件=2,000 | |||
| 負担金 |
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374,259
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大津市社協：ポスター代 27,000／パッケージプラザ 4,515 |
| 全国ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ： 342,744 | |||
| 余剰金 |
14,964
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14,964
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合 計
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7,992,964
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10,851,223
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| 【支出の部】 | （単位：円） |
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項 目
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当初予算
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決算額
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決算摘要
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| 講師謝金 |
435,000
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480,000
|
34人 |
| 講師旅費 |
450,000
|
463,890
|
34人 |
| 講師宿泊費 |
160,000
|
116,000
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13泊 104,000 取消料 12,000 |
| 会場費 |
924,000
|
2,380,900
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大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ |
| 当日機材・サービス料他 |
674,590
|
1,688,032
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大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ |
| 中継機材費 |
0
|
0
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| 看板・標示等作成費 |
70,000
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11,700
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前垂れ |
| 調整旅費 |
1,232,000
|
1,152,910
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実行委員会 4回 417,030 延べ12人 （うち2/26分68,940円は概算計上） |
| 事務局会議 6回 591,120 延べ12人 | |||
| 打合せ 5回 144,760 延べ6人 | |||
| 会議費 |
120,000
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11,954
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大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ |
| 当日資料作成費 |
960,000
|
621,000
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当日資料 ＠270×2,300冊 （いしづみ） |
| 参考資料費 |
360,000
|
380,000
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Juntos @200×1,900冊 |
| 講師接遇費 |
275,000
|
186,796
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講師昼食28人×＠1,500(PH弁当）＝42,000 |
| 講師・実行委員懇親会費40人×＠3,500＝140,000 | |||
| 茶菓 4,796 | |||
| 当日経費 |
939,000
|
1,516,235
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実行委・スタッフ昼食60人×＠1,500（PH弁当）＝90,000 |
| ｽﾀｯﾌ旅費 123,660 | |||
| 受付委託費 ＠400×1,878人＝751,200, ﾍﾘｳﾑｶﾞｽ・ﾊﾞﾙｰﾝ（トンちゃん一座） 40,000 | |||
| ﾁﾗｼ・ﾁｹｯﾄ・旗（いしづみ） 96,000, 資料用手提げ袋＠96.6×2,100人分＝202,860 | |||
| 船上ﾊﾟｰﾃｨﾁｹｯﾄ印刷 12,000、ｼｰﾙ3種類42,000、追加印刷 22,000（いしづみ） | |||
| ﾎﾟｽﾀｰ代 27,000、ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ 4,515 | |||
| 京阪ﾊﾞｽ21,000、用紙（木村文具）9,000 | |||
| 通信運搬費 |
222,000
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251,930
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当日発送費（ヤマト運輸） 仙台⇔会場 68,030 |
| 開催要綱送料2,144件（いしづみ）183,900 | |||
| 要綱作成費 |
45,000
|
44,770
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編集デザインおよび諸経費（いしづみ） 44,770 |
| 要綱印刷費 |
385,900
|
459,890
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要綱＠11.2 ×25,000部（いしづみ）=280,000 |
| 参加案内・申込用紙＠4.4 ×25,000部( 〃 ）=110,000 | |||
| 添書＠5.0 ×5,818部( 〃 ）=29,090 | |||
| 封筒＠13.6 ×3,000部( 〃 ）=40,800 | |||
| 要綱封入費 |
40,000
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21,440
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封入費＠10.0×2,144件 （いしづみ）=21,440 |
| 情報保証 |
100,000
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| 記録費 |
0
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3,576
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ビデオテープ、乾電池 |
| 消耗品費 |
0
|
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| 企画管理費 |
600,000
|
1,060,200
|
参加費の20％ |
| 予備費 |
474
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合 計
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7,992,964 | 10,851,223 |